供应商订单流程操作手册
供应商订单流程操作手册
供应商履约
供应商登录后台（https://auth.esbao.com/user/login?isSupplier=1）用供应商账号进入。
图 1 供应商订单列表
1 确认交期
打开确认交期列表，核对并同意交期。赠品且采购金额为 0 时可跳过交期和备货。
图 2 供应商确认交期
2 订单备货
打开备货页，填写数量后提交，进入待发货。
图 3 供应商备货
3 确认发货
打开待确认发货，填写数量/地址/运费，上传发货单、质检报告、商品标签后提交。提交后进入发货审批。
图 4 供应商确认发货
图 5 供应商侧订单详情
供应商账单及发票操作手册
1.供应商确认对账单
入口：能力中心 → 账单 → 我的账单→ 采购账单
图 1 供应商我的账单列表
操作说明：
1. 进入「采购账单」查看平台发送的对账单。
图2 供应商查看采购账单
2. 点击「查看并确认」，核对结算金额与明细。
图 3 供应商核对采购账单
3. 确认无误后点击「确认无误」，确认账单。
4. 确认后对账单状态变为已确认 (待上传发票)。
图 4 供应商确认采购账单
5. 常见失败：对账单未发送、重复确认、金额有异议需联系平台商家。
2. 供应商上传发票
6. 入口：能力中心 → 账单 → 我的账单→ 采购账单
7. 操作说明：
8. 供应商登录，在已确认的对账单详情页，进入上传发票环节。
图 5 供应商查看采购账单
9. 上传发票附件。
10. 填写发票号码、金额等信息。
图 6 供应商上传发票
11. 至少上传一张发票；发票金额与账单金额不一致时需二次确认。
图 7 供应商确认发票信息
12. 提交后发票状态为待平台审核。
图 8 供应商发票上传完成
图 9 生成供应商发票记录
常见失败：未上传发票、附件格式不支持、发票金额差异未确认。